Serviços NFS-e — Cadastrando perfis de tributação de serviço

Cadastre os conjuntos de tributação usados para pré-preencher automaticamente cada NFS-e emitida.

Para que serve este módulo?

Diferente dos perfis tributários de produto (usados em NF-e), a aba Serviços define os dados fiscais de prestação de serviço — item da lista de serviços, código de tributação, alíquota de ISS e retenções — usados na emissão de NFS-e. É esse cadastro que permite emitir uma NFS-e automaticamente a partir de um pedido, sem preencher tudo na mão.

1 - Antes de cadastrar

• Defina primeiro o Tipo de NFS-e (Municipal ou Nacional) na aba NFS-e — os campos disponíveis aqui mudam conforme esse modelo.
• Confirme com sua contabilidade o código de serviço (LC 116/2003), o CNAE e a alíquota de ISS aplicáveis.

2 - Onde encontrar

Acesse Fiscal > Configurações Fiscais > Serviços.

3 - Criando uma configuração de serviço

1. Clique em Nova configuração.
2. Se o modelo ativo for Municipal, preencha Código do Serviço, CNAE, Alíquota ISS, Código de Tributação Municipal e a Descrição do Código de Serviço.
3. Se o modelo ativo for Nacional, preencha Código de Tributação Nacional, Alíquota ISS, Código de Tributação Municipal, NBS, o Indicador de operação e a Descrição do Código de Serviço.
4. Clique em Salvar configuração.

4 - ISS, IR e outras retenções

Marque Reter ISS e/ou Descontar ISS quando aplicável, e preencha Alíquota IR e Alíquota INSS junto com Reter INSS e Reter CSLL, PIS e COFINS conforme a orientação da sua contabilidade.

5 - Descrição que vai na nota

Escolha se a descrição do serviço na NFS-e deve usar sempre um texto fixo (Discriminação padrão, preenchido em um campo de texto) ou montar a descrição automaticamente a partir dos Itens do pedido quando a nota for emitida a partir de um pedido.

6 - Marcando como padrão

Marque Marcar como serviço padrão para que essa configuração seja aplicada automaticamente sempre que uma NFS-e for gerada — inclusive nos atalhos de emissão direto da página do pedido e do PDV. Só pode existir um serviço padrão por vez; marcar um novo desmarca o anterior automaticamente.

É possível cadastrar mais de um serviço (por exemplo, um para cada tipo de trabalho da gráfica), mas apenas o marcado como padrão é usado nas emissões automáticas.

7 - Problemas comuns

"Existem múltiplas configurações... sem nenhuma marcada como padrão"

Esse aviso aparece ao tentar emitir automaticamente (direto do pedido ou do PDV) quando há mais de um serviço cadastrado e nenhum marcado como padrão. Edite um dos serviços e marque-o como padrão.

Emissão saiu com a descrição errada

Confira se a opção de descrição (padrão x itens do pedido) está configurada como você espera nesse serviço.

Atenção: Os códigos de serviço e alíquotas informados aqui afetam diretamente o valor de ISS calculado em cada NFS-e. Revise com sua contabilidade antes de marcar um serviço como padrão.