Cobranças e links públicos de pagamento

Gere um link seguro para cobrar valores avulsos ou pendências vinculadas a pedidos e pagamentos.

Para que serve este módulo?

A cobrança pública permite enviar ao cliente uma página de pagamento sem criar uma nova compra na loja. Ela pode ser avulsa ou nascer com dados preenchidos a partir de um pedido ou pagamento existente.

1 - Quando usar

• Cobrar um serviço adicional.
• Receber ajuste de orçamento.
• Cobrar saldo pendente de um pedido.
• Gerar uma cobrança administrativa sem adicionar produtos ao carrinho.

Quando a cobrança se refere a um pedido existente, prefira iniciá-la pela ação daquele pedido ou pagamento para manter o vínculo.

2 - Criando uma cobrança

1. Acesse Pagamentos e clique em Nova cobrança.
2. Selecione o cliente, caso os dados não tenham vindo preenchidos.
3. Informe uma descrição clara.
4. Digite o valor e a data de vencimento.
5. Escolha uma forma sugerida ou permita que o cliente escolha no link.
6. Clique em Gerar cobrança.

3 - Cobrança vinculada

Ao gerar a cobrança a partir de um pedido ou pagamento, o sistema preenche origem, cliente, descrição e valor disponíveis. Revise tudo antes de gerar o link.

O vínculo ajuda a identificar por que o valor foi cobrado, mas não dispensa a conferência do pedido e de seu saldo.

4 - Enviando o link

1. Abra a cobrança gerada.
2. Copie o link público usando a ação disponível.
3. Envie somente ao cliente correto por um canal confiável.
4. Informe valor, vencimento e motivo da cobrança na mensagem.

O cliente acessa uma página segura e escolhe entre as formas disponíveis para aquela cobrança.

5 - Formas de pagamento

As opções exibidas dependem dos módulos ativos e configurados na loja. A forma sugerida orienta o fluxo, mas o cliente poderá escolher outra quando a cobrança permitir.

Em depósito ou Pix manual, pode ser necessário enviar comprovante. Em integrações automáticas, aguarde a confirmação do gateway.

6 - Acompanhando o pagamento

Acompanhe o estado pela tela de Pagamentos. O link pode apresentar aguardando, confirmado ou erro conforme o processamento.

• Não marque como pago apenas com base em uma captura enviada pelo cliente.
• Confirme o recebimento no gateway ou na conta bancária quando necessário.
• Evite gerar várias cobranças para o mesmo saldo.

7 - Problemas comuns

O cliente não consegue pagar

Confira vencimento, valor, situação da cobrança e módulos de pagamento ativos.

O pagamento continua aguardando

Aguarde o retorno do gateway e consulte novamente. Pagamentos manuais dependem da conferência do comprovante.

Dados incorretos

Não envie o link. Cancele ou desconsidere a cobrança conforme o fluxo disponível e gere outra com os dados corretos.

8 - Boas práticas

• Use descrições que o cliente reconheça.
• Defina vencimento realista.
• Confirme o cliente antes de compartilhar.
• Registre observações no pedido quando houver saldo ou serviço adicional.
• Confira a baixa antes de liberar produto, entrega ou serviço.

Atenção: O link é individual e contém informações da cobrança. Envie-o somente ao cliente correspondente e nunca considere um pagamento confirmado antes da validação no painel ou no gateway.