# Contas a Pagar — Registro, Parcelamento e Anexos

Organize pagamentos futuros, centralize comprovantes e evite atrasos ou taxas no fluxo de caixa.

### Por que usar este módulo?

Controlar quando e quanto pagar é essencial para a saúde financeira. Este módulo centraliza a nota, o valor, as datas e os comprovantes digitais, facilitando a conciliação bancária e a comunicação com a equipe financeira.

 Nota: Marcar um lançamento como "Pago" cria o registro de baixa, mas a movimentação no extrato bancário depende da configuração do seu fluxo de caixa.

## 1 - Atenção e Regras

- **Status Pago:** Ao marcar como pago, é obrigatório informar a Data de Liquidação e a Forma de Pagamento para garantir a integridade do dado.
- **Anexos:** Arquivos anexados (boletos, comprovantes) pertencem ao lançamento. Se você excluir o lançamento, os arquivos também serão removidos.
- **Edição em Série:** Ao editar uma conta que faz parte de um parcelamento ou recorrência, o sistema perguntará se a alteração vale apenas para este item ou para toda a série. Escolha com cuidado.

## 2 - Passo a Passo Resumido

1. **Acesso:** Vá em *Financeiro → Lançamentos* e clique em **Nova Conta a Pagar**.
2. **Identificação:** Preencha a Descrição, selecione o Fornecedor (opcional) e informe o Número do Documento para referência futura.
3. **Valores e Datas:** Informe o *Valor a Pagar* e a *Data de Vencimento*. Só altere o status para "Pago" se estiver registrando a baixa imediata.
4. **Extras:** Anexe comprovantes arrastando o arquivo para a área de upload. Se for uma despesa recorrente, ative a opção "Repetir" ou "Parcelar".
5. **Finalização:** Salve o registro. Verifique se o lançamento apareceu na lista com a data correta.

## 3 - Seções do Formulário

- **Informações Básicas** Descrição e Fornecedor. A descrição clara ajuda muito na hora de buscar o lançamento depois.
- **Detalhes Financeiros** Valor, Vencimento e Status. Ativar "Pago" libera os campos de data de liquidação e meio de pagamento.
- **Classificação** Conta Bancária, Plano de Contas e Centro de Custo. Essencial para relatórios de DRE e fluxo de caixa.
- **Recorrência / Parcelamento** Permite criar múltiplos lançamentos futuros de uma só vez (ex: Aluguel mensal ou Compra parcelada).

## 4 - Dicas Práticas

### Comprovantes

Sempre anexe o comprovante bancário ao lançamento antes de marcar como pago. Isso centraliza a auditoria e elimina a necessidade de buscar arquivos em e-mails antigos.

### Parcelas Corretas

Ao parcelar, confira o valor de cada parcela exibido no resumo do formulário antes de salvar. Pequenas diferenças de centavos podem ocorrer em divisões inexatas.

**Atenção:** Ações destrutivas (excluir lançamento ou anexo) exigem confirmação. Se o lançamento estiver conciliado com o banco, prefira apenas adicionar uma observação em vez de editar valores.