# Emitindo NF-e e NFS-e

Crie, revise, transmita e acompanhe notas de produtos e serviços a partir do módulo Fiscal.

### Para que serve este módulo?

A emissão fiscal transforma os dados da empresa, cliente, itens e serviços em um documento enviado para autorização. O sistema permite salvar um rascunho, corrigir pendências e acompanhar o retorno antes de considerar a nota autorizada.

## 1 - Escolhendo o documento correto

### NF-e

Utilize para operações com produtos e mercadorias, conforme orientação fiscal da empresa.

### NFS-e

Utilize para prestação de serviços. As exigências variam conforme município e modelo configurado.

Em caso de dúvida sobre o documento aplicável, consulte sua contabilidade antes de emitir.

## 2 - Pré-requisitos

- Empresa emitente preenchida e sincronizada.
- Certificado digital válido quando exigido.
- NF-e ou NFS-e habilitada no ambiente correto.
- Série, numeração e serviços configurados.
- Cliente com documento e endereço corretos.
- Produtos ou serviços com informações fiscais revisadas.

## 3 - Criando uma NF-e

1. Acesse **Fiscal > NF-e > Nova NF-e**.
2. Confira o emitente e selecione o destinatário.
3. Revise finalidade, natureza da operação, ambiente, série e demais dados do cabeçalho.
4. Adicione ou confira itens, quantidades, valores e tributos.
5. Revise pagamento, fatura, transporte, entrega e informações complementares.
6. Salve como rascunho para validar pendências.
7. Depois da revisão, envie para emissão.

A tela separa os dados em Cabeçalho, Itens e totais, Operação, Financeiro, Transporte e Avançado.

## 4 - Criando uma NFS-e

1. Acesse **Fiscal > NFS-e > Nova NFS-e**.
2. Selecione o tomador e revise seus dados.
3. Escolha o serviço cadastrado.
4. Informe descrição, valores, retenções e dados exigidos.
5. Confira modelo municipal ou nacional e ambiente.
6. Salve o rascunho e corrija as pendências apresentadas.
7. Envie para emissão somente após a conferência.

## 5 - Status e acompanhamento

- **Rascunho:** ainda pode ser revisado antes do envio.
- **Pendente/processando:** aguarde o retorno; evite reenviar repetidamente.
- **Autorizada:** documento aceito pelo órgão responsável.
- **Erro ou rejeição:** corrija os dados indicados e tente novamente.
- **Cancelada:** documento cancelado pelo fluxo fiscal aplicável.

## 6 - Depois da autorização

Na NF-e, utilize a visualização ou download do DANFE conforme disponível. Na NFS-e, você pode consultar, imprimir, baixar XML e enviar por e-mail, de acordo com o status e as permissões.

Guarde os documentos conforme a política fiscal e contábil da empresa.

## 7 - Pendências e rejeições

A tela pode listar configurações ausentes antes da emissão. Use os atalhos para corrigir empresa, certificado, serviço ou outro cadastro.

### Cliente ou endereço inválido

Corrija o cadastro ou edite os dados específicos da nota.

### Tributação rejeitada

Revise NCM, CFOP, CST/CSOSN e demais regras com a contabilidade.

### Nota já processada

Consulte o status antes de tentar emitir novamente.

## 8 - Boas práticas

- Teste o fluxo em homologação antes da primeira emissão real.
- Confira totais e destinatário.
- Não altere numeração sem orientação.
- Leia a mensagem completa de rejeição.
- Não considere a nota autorizada até o sistema exibir esse status.

## 9 - Emitindo em um clique, direto do pedido ou do PDV

Além do fluxo acima (criar rascunho, revisar, depois enviar), a Nortgraf também emite a nota automaticamente, sem passar pelo rascunho manual, em dois lugares: no menu Ações da página do pedido e na tela de conclusão de venda do PDV. O sistema tenta emitir a nota real na hora e, se algo impedir a emissão, cai automaticamente no rascunho para você corrigir e reenviar — sem gerar um documento incompleto. Veja os artigos **"Emitindo NF-e e NFS-e direto da página do pedido"** e **"Emitindo NF-e e NFS-e no PDV (Frente de Caixa)"** para o passo a passo completo.

**Atenção:** Emitir no ambiente de produção gera um documento com efeito fiscal. Revise todos os dados e consulte sua contabilidade sempre que houver dúvida tributária.